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内江农业科技园区管理委员会2018年部门预算编制说明
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发布时间:2018-02-28 来源:内江农业科技园区 责任编辑:bgs

一、基本职能及主要工作
  (一)内江农业科技园区管理委员会职能简介

内江农业科技园区管理委员会于2016年成为独立核算单位,是资中县人民政府管理的财政全额拨款事业单位,主要对内江国家农业科技园区核心区实行统一领导和管理。园区管委会内设办公室(党群工作部)、旅游管理部、市场营销部、科技工程管理部、产业指导部等“一室五部”,目前事业在编人员11名。
  (二)内江农业科技园区管理委员会2018年重点工作

内江农业科技园区管理委员会2018年将以迎接科技部等六部委对园区复核验收为中心工作,重点围绕完善体制机制、项目建设、基础设施配套服务、校企科研合作等方面展开工作。
   二、部门预算单位构成
  内江农业科技园区管理委员会下属二级预算单位0个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江农业科技园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入213.6万元;支出包括:教育支出0.22万元,科学技术支出195.77万元,社会保障和就业支出11.18万元,住房保障支出6.42万元。内江农业科技园区管理委员会2018年收支总预算213.6万元。
  (一)收入预算情况
  内江农业科技园区管理委员会2018年收入预算213.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入213.6万元,占比100%

(二)支出预算情况

内江农业科技园区管理委员会2018年支出预算 213.6 万元,其中:基本支出186.7万元,占 87.41%;项目支出26.9万元,占12.59%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江农业科技园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算213.6万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入213.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.22万元,科学技术支出195.77万元,社会保障和就业支出11.18万元,住房保障支出6.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江农业科技园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款213.6万元,比2017年预算数减少314.46万元。主要是项目支出减少。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
   教育支出0.22万元,占比0.11%;科学技术支出195.77万元,占比91.65%;社会保障和就业支出11.18万元,占比5.23%;住房保障支出6.42万元,占比3.01%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.22万元,主要用于培训的支出。

2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2018年预算数为195.77万元,主要用于:单位正常运转的基本支出和项目支出,其中基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费168.87万元,项目支出26.9万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2018年预算数为11.18万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费用。

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为6.42万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江农业科技园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出186.7万元,其中:
  人员经费90.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 91.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江农业科技园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(减少)0%。

(二)公务接待费较2017年预算增长(减少)0 %主要用于接待招商引资、考察调研等费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长(减少)0 %。
  单位现有公务用车 0 辆。
  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障(介绍需要用到公务车的主要工作)等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江农业科技园区管理委员会2018年无政府性基金预算支出。

 九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,内江农业科技园区管理委员会下属局机关及(填下属参公单位名称)等0家,参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
  (二)政府采购情况
  2018年,内江农业科技园区管理委员会安排政府采购预算5万元,主要用于采购电脑、打印机、空调等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,内江农业科技园区管理委员会所属各预算单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况
  2018年内江农业科技园区管理委员会专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款26.9万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位安排的用于培训的支出。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指反映科技服务机构的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     
  附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表